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绍兴市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

2018-04-12 来源:绍兴日报
 
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各位代表:

  受市人民政府委托,向大会书面报告2017年全市和市级预算执行情况及2018年全市和市级预算草案,请各位代表审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2017年预算执行情况

  一年来,面对复杂的宏观经济形势,全市上下坚决贯彻稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,深入实施市委决策部署,根据市八届人大一次会议有关决议精神,依法组织收入,优化支出结构,深化改革创新,全市财政预算运行和执行情况良好。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市一般公共预算执行情况。

  2017年全市一般公共预算收入年度汇总预算416.1亿元,实际执行数431.4亿元,完成预算的103.7%,同比增长11.9%。

  2017年全市一般公共预算支出年度汇总预算460.8亿元,实际执行数469.8亿元,完成预算的102.0%,同比增长10.2%。

  2.市区一般公共预算执行情况。

  2017年市区(包括市级、越城区、柯桥区、上虞区,下同)一般公共预算收入年度汇总预算268.9亿元,实际执行数280.0亿元,完成预算的104.1%,同比增长10.9%。

  2017年市区一般公共预算支出年度汇总预算278.5亿元,实际执行数279.9亿元,完成预算的100.5%,同比增长12.4%。

  3.市级一般公共预算执行情况。

  2017年市级一般公共预算收入年度预算58.6亿元,实际执行数59.3亿元,完成预算的101.2%,同比增长6.0%。

  2017年市级一般公共预算支出年初预算74.2亿元,调整预算68.5亿元,实际执行数73.3亿元,完成调整预算的107.0%,同比增长9.8%。

  按照省与市、县(市)现行财政体制计算,2017年全市、市区及市级一般公共预算收入,加上预计税收返还、省转移支付、地方政府债券收入以及调入部分预算稳定调节基金等,减去一般公共预算支出和预计上解省财政支出,预计全市、市区及市级财政当年收支平衡并略有结余。由于省与市级体制结算尚有一个过程,市级财政最后平衡结果待省财政决算批复后,再专题向市人大常委会报告。

  重点支出预算完成情况:教育支出10.2亿元,完成预算的103.5%,同比增长8.9%。科学技术支出2.9亿元,完成预算的99.6%,同比增长13.8%。文化体育与传媒支出2.9亿元,完成预算的133.9%,同比增长10.7%。社会保障和就业支出10.12亿元,完成预算的98.0%,同比增长36.3%。医疗卫生与计划生育支出4.9亿元,完成预算的122.5%,同比增长12.6%。农林水支出6.1亿元,完成预算的157.7%,同比增长10.9%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1.全市政府性基金预算执行情况。

  2017年全市政府性基金收入年度汇总预算319.9亿元,实际执行数381.5亿元,完成预算的119.2%,增长54.4%。

  2017年全市政府性基金支出年度汇总预算359.9亿元,实际执行数为412.8亿元,完成预算的114.7%,增长75.5%。

  2.市区政府性基金预算执行情况。

  2017年市区政府性基金收入年度汇总预算189.7亿元,实际执行数233.8亿元,完成预算的123.3%,增长116.4%。

  2017年市区政府性基金支出年度汇总预算197.0亿元,实际执行数227.8亿元,完成预算的115.7%,增长134.8%。

  3.市级政府性基金预算执行情况。

  2017年市级政府性基金收入年初预算76.7亿元,调整预算96.8亿元,实际执行数118.0亿元,完成调整预算的121.9%,增长66.2%。

  2017年市级政府性基金支出年初预算78.6亿元,调整预算71.2亿元,实际执行数77.7亿元,完成调整预算的109.1%,增长29.1%。

  按照省与市、县(市)现行财政体制计算,2017年全市、市区及市级政府性基金收入,加上预计省转移支付,减去政府性基金支出,预计收支平衡并略有结余。由于省与市级体制结算尚有一个过程,市级最后平衡结果待省财政决算批复后,再专题向市人大常委会报告。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1.全市国有资本经营预算执行情况。

  2017年全市国有资本经营收入汇总预算2.3亿元,实际执行数2.3亿元,完成预算的97.4%,增长73.1%。

  2017年全市国有资本经营支出汇总预算2.3亿元,实际执行数2.3亿元,完成预算的97.4%,增长73.1%。

  2.市区国有资本经营预算执行情况。

  2017年市区国有资本经营收入汇总预算1.6亿元,实际执行数1.6亿元,完成预算的100.0%,增长188.1%。

  2017年市区国有资本经营预算支出汇总预算1.6亿元,实际执行数1.6亿元,完成年度预算的100.0%,增长188.1%。

  3.市级国有资本经营预算执行情况。

  2017年市级国有资本经营收入预算1.4亿元,实际执行数1.4亿元,完成预算的100.0%,增长479.2%,如剔除中小企业再担保公司股权转让一次性收入因素,同比增长74.5%。

  2017年市级国有资本经营支出预算1.4亿元,实际执行数1.4亿元,完成预算的100.0%,增长479.2%,如剔除安排浙江绍兴政企合作投资基金有限公司注册资本金一次性支出因素,同比增长74.5%。

  全市、市区、市级国有资本经营预算执行收支相抵,收支平衡。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  1.全市社会保险基金预算执行情况。

  2017年全市社会保险基金收入年度汇总预算400.9亿元,实际执行数409.2亿元,完成年度预算的102.1%,增长29.1%。

  2017年全市社会保险基金支出年度汇总预算346.2亿元,实际执行数341.0亿元,完成年度预算的98.5%,增长15.4%。

  2017年全市社会保险基金当年结余68.2亿元,累计结余524.5亿元。其中:企业职工基本养老保险基金当年结余53.1亿元,累计结余353.1亿元。

  2.市区社会保险基金预算执行情况。

  2017年市区社会保险基金收入年度预算237.8亿元,实际执行数238.5亿元,完成年度预算的100.3%,增长27.7%。

  2017年市区社会保险基金支出年度预算208.4亿元,实际执行数202.7亿元,完成年度预算的97.3%,增长20.9%。

  2017年市区社会保险基金当年结余35.8亿元,累计结余338.6亿元。其中:企业职工基本养老保险基金当年结余27.0亿元,累计结余223.8亿元。

  3.市级社会保险基金预算执行情况。

  2017年市级社会保险基金收入年度预算10.3亿元,实际执行数5.9亿元,完成年度预算的57.3%,下降37.2%。主要是市对越城区社保基金管理体制调整,市级部分机关事业单位养老保险基金清算推迟到2018年1月完成,如剔除该因素,则完成年度预算的100.6%。

  2017年市级社会保险基金支出年度预算10.3亿元,实际执行数6.5亿元,完成年度预算的63.5%,下降20.4%。主要是市对越城区社保基金管理体制调整,市级部分机关事业单位养老保险基金清算推迟到2018年1月完成相应支出滞后及相关政策性因素,如剔除该因素,则完成年度预算的96.8%。

  2017年市级社会保险基金当年结余-0.6亿元,累计结余2.8亿元。

  (五)2017年经批准举借债务的限额、余额、使用、偿还情况

  1.举借限额。

  (1)全市。2017年,全市地方政府债务限额791.3亿元,比上年减少地方政府债务限额46.4亿元,预计政府债务率80.8%,低于警戒线(100%)19.2个百分点。在批准的限额内,由省政府代发行地方政府债券160.0亿元,其中:新增债券51.0亿元,置换债券109.0亿元。

  (2)市区。市区地方政府债务限额为446.9亿元,当年新增限额20.0亿元。

  (3)市级。市级地方政府债务限额为122.6亿元,当年新增限额20.0亿元。

  2.余额。

  (1)全市。截至2017年底,全市地方政府债务余额为785.9亿元,其中:一般债务366.4亿元,占46.6%;专项债务419.5亿元,占53.4%。

  (2)市区。市区地方政府债务余额为442.5亿元,其中:一般债务160.3亿元,占36.2%;专项债务282.2亿元,占63.8%。

  (3)市级。市级地方政府债务余额为120.4亿元,其中:一般债务36.9亿元,占30.7%;专项债务83.5亿元,占69.3%。

  3.使用。

  (1)全市。2017年,全市新增地方政府债券51.0亿元,其中,用于交通运输28.0亿元,占54.9%;生态建设和环境保护10.0亿元,占19.6%;市政建设5.5亿元,占10.8%;农林水利建设4.0亿元,占7.8%;保障性住房2.5亿元,占4.9%;其他1.0亿元,占2.0%。

  (2)市区。市区新增地方政府债券20.0亿元,其中:用于交通运输15.0亿元,占75.0%;市政建设5.0亿元,占25.0%。

  (3)市级。市级新增地方政府债券20.0亿元,其中:用于交通运输15.0亿元,占75.0%;市政建设5.0亿元,占25.0%。

  4.偿还。

  (1)全市。2017年,全市财政共安排债务还本支出114.2亿元,其中:一般债务还本支出43.6亿元,专项债务还本支出70.6亿元,均用于偿还符合条件的存量政府债务。

  (2)市区。2017年,市区财政共安排债务还本支出85.6亿元,其中:一般债务还本支出27.0亿元,专项债务还本支出58.6亿元,均用于偿还符合条件的存量政府债务。

  (3)市级。2017年,市级财政共安排债务还本支出8.0亿元,其中:一般债务还本支出2.3亿元,专项债务还本支出5.7亿元,均用于偿还符合条件的存量政府债务。

  (六)落实市人大预算决议有关情况

  1.认真研究落实市八届人大一次会议有关决议。

  按照市八届人大一次会议有关决议,以及市人大财经委审查意见,全市各级财税部门主动作为、精准发力,深化财税改革,推进机制创新,强化收支管理,取得了积极的成效。

  一是强化保障稳增长。坚持收入组织与税源培育两手抓,制定实施2017年收入组织专项行动,支持打好精准招商战,做大做强地方税源经济,确保财政收入平稳增长,全年新增回归税源15亿元,全市向上争取补助资金71.3亿元,支持重点项目和重点工作开展。坚持统筹谋划筹措资金,围绕市委重大决策部署和“八大战役”要求,制定实施2017年重大工程、重点项目、重点工作筹资专项行动,全力保障建设发展资金需求。安排资金1740.3亿元,推进实施2017年全市政府投资项目资金计划。安排资金200亿元,支持打好综合交通建设大会战。安排资金600亿元,支持打好城中村围剿战、整治市容市貌和小城镇环境阵地战,统筹推进生态文明建设和国家生态文明建设示范市创建。落实资金14亿元,支持打好劣五类水和五类水“剿灭战”。创新基础设施投融资机制,全市PPP基金规模达到20亿元,争取省级基金7亿元,均位居全省第一。规范政府债务管理,制定全市地方政府性债务风险应急处置预案,落实五年化债计划,有效防范债务风险。全市新增政府债券51亿元,完成存量债置换109.0亿元,有效降低债务成本。

  二是落实政策促转型。紧扣供给侧结构性改革主线,制定实施财税政策扶持实体经济专项行动,支持打好印染化工落后产能歼灭战,着力构建绍兴现代产业体系,促进经济转型升级。扶持政策加力增效。继续实施积极的财政政策,为全省传统产业改造提升试点和上市公司引领产业发展示范区建设试点等提供政策资金保障,全市兑现各类扶持资金24.5亿元,增长16.9%。减负政策落地见效。落实结构性减税和普遍性降费政策,创新推出涉税优惠“先享后管”机制,全面实施高新技术、小微企业等优惠政策,全市减免相关税费82.3亿元,增长21.4%,企业研发费用加计扣除11.6亿元,切实减轻企业负担,支持企业创新。企业成本有效降低。支持实施全市供给侧结构性改革降成本行动方案,取消、停征或降低收费项目41项,全市减少收费12.3亿元。支持实施“小微企业新三年成长计划”,深化“银税互动”,全市发放信用贷款6.6亿元,惠及企业546户。推广应用“政采云”系统,实现全市政府采购信息系统一体化。新的动能加速集聚。全面实施创新驱动发展战略,支持实施人才新政,大力引进领军人才和创新团队,支持创建国家军民融合创新示范区。出台科技创新基金管理办法,设立10亿元科技创新基金,全市发放科技创新券0.6亿元。支持文化旅游、生命健康、节能环保、通用航空、高端装备等重点产业发展,全市产业基金到位74亿元,设立子基金39个,投资项目134个,撬动社会资本投资440亿元,基金到位金额、子基金数量列全省第3位,合作子基金规模列全省第2位。

  三是优化支出惠民生。坚持有保有压,优化支出结构,制定实施2017年节支增收专项行动,支持打好垃圾分类处理持久战、平安创建巩固战,着力提升人民群众获得感幸福感。全力保障办好民生实事。统筹安排财力,支持政府民生实事工程,全市一般公共预算民生支出369.3亿元,占总支出的78.6%,增长5.2%,占比提高1.6个百分点。全市安排资金5.1亿元,支持大众创业、万众创新,城镇新增就业10.6万人,大学生就业2.9万人。统筹涉农资金7.5亿元,支持全市农村“五星达标、3A争创”工作。全力保障民生改革。支持深化公立医院综合改革,推进“双下沉、两提升”,实现城市医院下沉县(市)全覆盖。深化基层医疗机构补偿机制改革,推动建立专项补助与付费购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩的基层医疗卫生机构补偿新机制。支持实施健康绍兴2030行动计划,完善分级诊疗体系功能,组建市第一医疗集团。全力保障发展社会事业。支持教育发展,推动普通高中优质发展、职业教育内涵提升和绍兴大学创建。扶持民办养老机构规范发展,支持国家智慧养老标准化试点。加强文化阵地建设,支持文化精品创作,推动绍兴文化“走出去”;支持绍兴国际马拉松、国际皮划艇马拉松世界杯等重大赛事筹办和公祭大禹陵、中国兰亭书法节等节会活动。保障落实安保维稳经费,支持打好平安创建巩固战。全力保障社保扩面提标。实施市区统一的基本医疗保险和全市统一的大病保险制度,实现全市低保标准城乡统筹。企业退休人员基本养老金月人均增资156元,城乡基本公共卫生服务项目人均经费标准、居民养老基础养老金、基本医疗保险补助、最低生活保障标准分别提高到50元、160元、530元和693元。

  四是深化改革提绩效。坚持将深化改革作为推进财税体制机制创新的“牛鼻子”,刀刃向内,自我革命,提升财税运行管理水平。推进“最多跑一次”改革,实现“100%事项进信息系统,审批环节再减少30%,办理时间再缩短50%”。67个事项实现“最多跑一次”,24个事项实现“零上门”。推进预算管理制度改革。认真落实预算法和省预算审查监督条例,进一步完善全口径政府预算体系,全面推进预算标准化建设和预决算信息公开。提高年初预算到位率,加快预算支出进度。推进财政执行监督改革。深化完善国库集中支付改革,部门72%的审核业务实现网上操作,支付效率明显提升。组织实施落实中央八项规定精神“1+X”专项督查、预决算公开、项目支出预算执行等一批专项督查和检查,严肃维护财经纪律。完善资产管理制度,加强国有资产报废处置管理,建立国有资产损失赔偿制度,推进行业协会脱钩改革资产管理。严把监管审核关,全市“三公”经费支出下降29.7%,政府采购资金节约8.7亿元,政府投资项目工程预结算审核核减1.8亿元。推进农村综合改革试点。柯桥区漓渚镇田园综合体项目入选财政部试点示范项目,诸暨市、新昌县各有1只项目入选省财政厅十大改革创新成果,并作先进典型经验推广。推进国地税征管体制改革。建成联合办税服务厅13个,在全省率先实现全市域覆盖。推广应用支付宝办税功能,实现移动终端自助查询、缴纳,方便全市纳税人。

  2.认真办理人大代表建议。

  在市八届人大一次会议上,人大代表共提出财政预算相关的建议24件。根据会议决议精神,市财政局认真落实办理责任,主动及时与代表沟通,并按时办理完毕,满意率达100%。主办件中,所提问题及建议已全部解决。在办理过程中,我们认真开展调查研究,较好地解决了代表所反映的问题,同时也有力地提高了财政管理工作水平。

  面对新时代、新征程、新要求,我们清醒地看到,财政工作仍存在一些困难和不足,主要表现在:围绕城市经济、都市区经济、大湾区经济,盘活整合放大经济资源的统筹运作能力还有待进一步加强;面对人民群众日益增长的美好生活需要,区域财力水平和统筹协调机制还有待进一步提升;政府债务风险总体可控,但仍存在一定的结构性风险,防范化解的工作水平有待进一步提高。此外,审计、财政监督及绩效评价过程中也发现,部分预算管理主体责任意识不强,部分专项资金分配、拨付不规范,使用效益不高等问题依然存在。对此,我们将高度重视,继续采取有效措施,切实加以解决。

  二、2018年预算草案

  (一)2018年面临的财政经济形势

  2018年是学习贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是绍兴奋力谱写“两个高水平”建设的关键之年。党的十九大报告从全局和战略的高度,专门就深化财税体制改革作了重要部署,赋予财税工作新使命、新任务、新要求,是当前和今后一个时期财税工作的重要遵循,为财税推动经济社会发展指明了前进方向。从改革形势看,以构建现代财政制度为目标,以央地财政体制为主体、预算制度和税收制度为“两翼”的财税体制改革将进入关键期,央地财政关系面临重构,环境保护税正式开征,地方税体系加快构建,这都将对绍兴今后财力情况产生重大影响。从区域发展看,我市宏观经济形势趋好,稳的基础更加巩固,进的动力更加强劲,好的势头更加明显,转型发展、赶超发展、跨越式发展对财税工作提出了新的更高要求。从财税收支看,我市收入运行有望延续稳中向好态势,积极的财政政策效应进一步释放,但支出刚性增长的趋势没有改变。同时,还肩负着城市经济、都市区经济和大湾区经济建设等重任,财政收支将持续处于“紧平衡”状态。

  (二)2018年财政预算安排的指导思想

  按照2018年全市经济社会发展目标、市委对经济工作的总体部署和省政府关于编制2018年预算的有关要求,结合对财政经济形势的分析和预测,我市2018年财政预算安排的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神,坚决贯彻新发展理念,坚定不移践行“八八战略”,遵循“划清边界、厘清事权、做好‘蛋糕’、集中财力办大事”的理财思路,坚持以生态文明建设为统领,以构建现代财政制度为方向,以提高市域统筹能力为重点,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,积极发挥财税职能作用,优化财政收支结构,推进财税体制改革,盘活财政经济资源,为奋力谱写“两个高水平”建设的绍兴篇章提供财力支撑。

  (三)2018年一般公共预算安排草案

  1.全市一般公共预算安排草案。

  2018年全市一般公共预算收入预期汇总470.2亿元,增长9.0%。全市收入主要项目构成情况如下图:

  2018年全市一般公共预算支出汇总拟安排474.6亿元,同比增长12.2%。全市重点支出构成情况如下图:

  按照现行省与市、县(市)财政体制计算,全市一般公共预算预计收支平衡,略有结余。

  2018年全市一般公共预算支出安排中,用于民生支出358.9亿元,占总支出的75.6%,达到三分之二以上的要求。

  2.市区一般公共预算安排草案。

  2018年市区一般公共预算收入预期汇总305.8亿元,增长9.2%。

  2018年市区一般公共预算支出汇总拟安排291.9亿元,同比增长12.7%。

  3.市级一般公共预算安排草案。

  2018年市级一般公共预算收入预期64.7亿元,增长9.0%。收入主要项目构成情况如下图:

  2018年市级一般公共预算收入预期64.7亿元,加上预计税收返还收入12.5亿元、省转移支付收入15.1亿元、下级上解收入2.3亿元以及调入预算稳定调节基金4.1亿元、一般债券置换利息资金1.2亿元、国有资本经营预算收入1.0亿元,地方政府债务转贷收入8.5亿元,减去预计上解省财政支出25.3亿元、补助下级支出3.2亿元,地方政府债务还本支出8.5亿元,市级可用财力合计为72.4亿元。

  2018年市级一般公共预算支出拟安排72.1亿元,同比增长11.1%,预计收支平衡,略有结余。

  市级一般公共预算支出安排中,基本支出拟安排32.9亿元,其中:工资福利支出28.8亿元,商品和服务支出3.9亿元,对个人和家庭补助支出0.2亿元。

  市级一般公共预算支出安排中,用于民生支出50.3亿元,占总支出的69.7%;当年预算安排支出比上年增加支出3.6亿元,全部用于民生支出,均达到三分之二以上的要求。主要支出构成情况如下图:

  (四)2018年政府性基金预算安排草案

  1.全市政府性基金预算安排草案。

  2018年全市政府性基金预算收入预期汇总416.8亿元,增长9.3%。

  2018年全市政府性基金预算支出汇总拟安排428.5亿元,同比增长18.4%。

  2.市区政府性基金预算安排草案。

  2018年市区政府性基金预算收入预期汇总278.2亿元,增长19.0%。

  2018年市区政府性基金预算支出拟安排286.4亿元,同比增长37.8%。

  3.市级政府性基金预算安排草案。

  2018年市级政府性基金预算收入预期138.9亿元,增长17.8%。

  2018年市级政府性基金预算支出拟安排73.7亿元,同比增长27.7%。

  按照现行省与市、县(市)财政体制计算,全市及市级政府性基金预算预计收支平衡,略有结余。

  (五)2018年国有资本经营预算安排草案

  1.全市国有资本经营预算安排草案。

  2018年全市国有资本经营预算收入预期汇总2.4亿元,增长5.0%。

  2018年全市国有资本经营预算支出汇总拟安排2.4亿元,增长5.0%。

  2.市区国有资本经营预算安排草案。

  2018年市区国有资本经营预算收入预期汇总1.2亿元,下降20.3%,主要是上年有一次性因素,如剔除此因素,同比增长123.2%。

  2018年市区国有资本经营预算支出汇总拟安排1.2亿元,下降20.3%,主要是上年有一次性因素,如剔除此因素,同比增长123.2%。

  3.市级国有资本经营预算安排草案。

  2018年市级国有资本经营预算收入预期1.0亿元,下降32.1%,主要是上年有一次性因素,如剔除此因素,同比增长125.6%。

  2018年市级国有资本经营预算支出拟安排1.0亿元,下降32.1%,主要是上年有一次性因素,如剔除此因素,同比增长125.6%。将全部用于补充社会保障基金支出。

  收支相抵,全市及市级国有资本经营预算收支平衡。

  (六)2018年社会保险基金预算安排草案

  1.全市社会保险基金预算安排草案。

  2018年全市社会保险基金预算收入预期汇总350.8亿元,同比增长0.7%。

  2018年全市社会保险基金预算支出汇总拟安排368.5亿元,增长8.1%。

  2018年全市社会保险基金预计累计结余506.8亿元。其中:企业职工基本养老保险基金预计累计结余329.8亿元。

  2.市区社会保险基金预算安排草案。

  2018年市区社会保险基金预算收入预期204.7亿元,同比增长1.1%。

  2018年市区社会保险基金预算支出拟安排221.0亿元,增长9.0%。

  2018年市区社会保险基金预计累计结余322.1亿元。其中:企业职工基本养老保险基金预计累计结余203.6亿元。

  3.市级社会保险基金预算安排草案。

  2018年市级社会保险基金预算收入预期7.4亿元,增长26.3%。

  2018年市级社会保险基金预算支出拟安排6.9亿元,增长6.9%。

  2018年市级社会保险基金预计当年结余0.5亿元,累计结余3.3亿元。

  (七)2018年地方政府债务

  全市2018年地方政府债务暂按省财政厅下达的2017年政府债务限额791.3亿元控制。根据地方政府债务置换和债券到期情况,全市在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出19.7亿元,在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出22.4亿元。各区、县(市)按期落实偿还计划,一般债务由一般公共预算收入偿还,专项债务由政府性基金或专项收入偿还,有稳定的偿还来源。市级新增债务限额待省财政厅下达后,依法编制调整预算(草案)并提交市人大常委会审议批准。

  在提交市人民代表大会审查市级财政预算草案的同时,还附有84个市级部门(单位)的预算草案,其中4个为重点审查部门,请各位代表审阅。

  三、认真抓好2018年财政改革与预算执行工作

  (一)进一步转变理财治税思路。贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于理财治税的重要思想,全力落实市委决策部署,主动服务经济社会发展大局。提高站位,提升综合财力,全市一般公共预算收入预期增长9%。树立“大财政”理念,积极组织预算收入,通盘筹措政府性资源收入,做实做大做优政府财力“蛋糕”。加强运作,提升保障能力。主动对接国开行等“国字号”,加强项目融资服务。推进市区重大项目财力统筹。盘活政府性资金、资产、资源,市级力争盘活50亿元以上,统筹用于政府项目投入。优化环境,提升治理能力。坚持依法理财治税,加强重点行业、重点企业和重点税种管理服务,加强对上市公司和拟上市公司的政策辅导,努力营造协税护税、诚信纳税的良好环境。

  (二)进一步深化财税体制改革。认真贯彻落实《预算法》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》,主动接受人大及其常委会的监督,认真落实各项改革措施,财政管理工作重点突出对支出预算和政策实施效果的监管,调整完善相关重点支出的预算编制程序,不再与财政收支增幅或生产总值层层挂钩。建立与财政绩效相挂钩的扶持机制,制定实施部门项目编制的正面清单和负面清单,提升财政项目资金转化效率。围绕城市经济、都市区经济、大湾区经济发展目标,理顺市区财政体制,充分调动各方发展积极性。规范市区社会保险基金政策标准、收支管理和被征地农民转入机制,确保社会保险基金收支平衡。深化国有资本、资产管理,实施《市级部门所属企业经营管理考核指导意见》,实现政企分开,助推市级国有企业改革。建立健全支出预算编制标准体系,制定支出标准100项以上,严格按照“零基法”编制预算,预算一经批准,不得随意调整。强化预算执行刚性,完善预算执行动态监控体系,全年预算执行率达到95%以上。加强税收精准管理,以大数据为依托,实现征管查精细化,切实维护税法权威。全面实施绩效管理,建立“全过程、全覆盖、全融合”的全面绩效管理工作体系,凡是使用财政资金的项目都要进行绩效评价;将全口径预算编制、财政收入质量、支出预算执行等作为绩效考核指标;将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据,提高资金使用绩效和政策实施效果。按照上级要求,落实国地税机构改革工作。

  (三)进一步支持实体经济发展。围绕加快建设现代化经济体系,充分发挥财税杠杆作用,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。统筹整合财政扶持政策。继续实施积极的财政政策,建立政策统筹制定机制,推动整合各类政策纳入市委市政府统一“笼子”。全力支持全省传统产业改造提升试点和上市公司引领产业发展示范区建设试点。加快推进产业基金实质性运作。统筹整合各类基金,围绕市委市政府重点扶持产业和重大项目投资,提高实际投资率和财政贡献率,争取产业基金规模达到100亿元以上,累计撬动社会资本800亿元,增长50%以上。安排落实财政资金4.7亿元,大力推进创新驱动战略,加快培育新兴产业,支持“科创大走廊”建设,加快培育科创大平台。安排落实人才资金6.1亿元,全力支持高水平建设人才强市。加快培育创新型主体,支持国家知识产权示范城市创建。全力优化创新创业环境。积极落实各项财税扶持政策,全年兑现扶持资金和税费减免100亿元以上。充分发挥“银税互动”、中小企业信用担保等融资支持政策作用,完善纳税信用等级制度,努力破解中小微企业融资问题。实施中小企业培育提升行动,支持推进小微企业“新三年成长计划”,小微企业税收优惠惠及面达到100%。

  (四)进一步支持民生事业发展。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大财政投入,努力增加基本公共服务供给,使改革开放成果更多更好惠及民生,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感,2018年财政民生支出比例确保达到三分之二以上。安排落实12.8亿元,大力支持实施乡村振兴战略。建立健全以绿色生态为导向的财政支农政策体系,加快推进农业农村现代化。制定实施2018年全市农业农村财政配套政策,促进农民增收,支持“五星达标、3A争创”。扩大优质教育供给。安排教育支出101.6亿元,增长11.6%,落实市委市政府加快发展高等教育、职业教育、学前教育等政策举措,完善义务教育经费保障机制,支持绍兴大学创建,推动职业教育加快发展。安排落实9.1亿元,增长7.7%,推动文化体育事业发展。完善公共文化服务体系,实施公共文化服务标准化工程,促进绍兴传统优秀文化传承发展。支持体育事业发展,建好群众身边的体育设施。加快“健康绍兴”建设。加强社会保障体系建设,稳步提高城乡低保标准。安排医疗卫生与计划生育支出41.1亿元,增长10.1%,完善医疗卫生投入机制。加强智慧居家养老服务标准体系建设,推动构建多层次社会化养老服务体系。持续改善城乡生态环境,安排7.1亿元,全力支持“三改一拆”“五水共治”等重点工作。

  (五)进一步加强政府性债务管理。严格执行预算法和中央、省有关规定,坚持“促发展与防风险”并举,坚决防范化解财政金融风险,牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。防范化解政府性债务风险,完成政府债务风险化债计划。实施《绍兴市地方政府性债务风险应急处置预案》,建立政府性债务风险动态监控系统,着力加强政府债务限额管理,积极稳妥化解存量隐性债务,坚决遏制隐性债务增量。完善举债融资机制。推广应用PPP合作模式,争取全市PPP基金规模达到25亿元,撬动项目投资300亿元。应用“倒”PPP模式,盘活存量资产,鼓励社会资本参与重大城市基础设施等有一定收益的公益性项目投资和运营。积极向上争取土地储备、收费公路等收益类专项债券。

  各位代表,做好2018年财政改革发展工作,任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照市八届人大三次会议的决议和要求,坚定信心,凝心聚力,克难攻坚,努力完成各项目标任务,为推进“两个高水平”建设作出新的贡献!

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